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2017年度镇江市史志办公室部门决算公开
发布时间:2018-09-30 稿件来源: 【字体大小: 】浏览次数:
 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、    主要职能

二、    部门机构设置及决算单位构成情况

三、    2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、    收入支出决算总表

二、    收入决算表

三、    支出决算表

四、    财政拨款收入支出决算总表

五、    财政拨款支出决算表

六、    财政拨款基本支出决算表

七、    一般公共预算财政拨款支出决算表

八、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、    一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、   机关运行经费支出决算表

十二、   政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家有关中共党史、地方志工作的方针、政策,制订全市中共地方党史、地方志工作的规划并组织实施;组织编纂和出版中共镇江地方党史、镇江市志和镇江年鉴,编辑出版有关史志书籍、地情资料和刊物;对辖市(区)、市直各部门史志年鉴编纂工作进行组织协调、业务指导、审稿验收工作;征集、收藏、整理保管党史和地情资料,组织整理旧志;参与组织全市重大纪念活动,运用史志资料和研究成果,面向社会开展宣传教育工作;参与重要革命遗迹和纪念地的调查、认定、预审、建标立碑、宣传利用工作;组织开展史志年鉴理论研究,管理和指导市中共党史学会、方志年鉴学会和市新四军暨茅山抗日根据地研究会,评审史志科研成果;承担市委、市政府下达的有关任务,完成上级党史、地方志部门交办的工作事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括6个职能处(科级建制),分别是:秘书处、党史编研处、方志处、年鉴处、宣传教育处、资料信息处。本部门无下属单位包括。

2. 从决算单位构成看,纳入镇江市史志办公室2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:镇江市史志办公室本级。

三、2017年度主要工作完成情况

一、扎实开展“两学一做”学习教育。

在全体党员中扎实开展“两学一做”学习教育,市史志办牵头开展党建创新重点项目“碧血丹心忆党史,继往开来创辉煌”专题学习教育系列活动,向广大机关党员推荐一批党史书籍和地方党史专题片;开展党史教育进党校活动,制作一批地方党史专题展牌,配合县处班、中青班、乡镇班等干部培训开班,加强对党员领导干部的党史教育;结合建党96周年、建军90周年、全民族抗战爆发80周年和党的十九大召开等重大纪念活动契机,联合相关部门开展市级机关党员大讲堂专题讲座,开展新四军在江苏”——镇江图片巡展活动;结合红色旅游,组织开展以寻访革命遗址·重温红色记忆”为主题的镇江革命遗址遗迹寻访活动,组织人大代表、政协委员、机关干部、社区党员、热心网友等近百人赴丹阳、扬中、丹徒参观地方革命遗址遗迹,观看地方党史教育片,加强革命传统教育,加大革命遗址遗迹保护的宣传力度。

二、党史编研成果丰硕。

制订三卷本编撰工作方案,完成第二次纲目修改工作,按序时进度推进。出版《建设强富美高新镇江——重要选题汇编》,包含14个党史专题,其中3个专题入选省委党史工办《建设强富美高新江苏——十八大以来党在江苏的新实践》。编纂《镇江改革开放实录(下)》,汇集26家单位的29个党史专题,计52万字,客观反映全市深化改革、扩大开放、加快发展所取得的巨大成就。制订《江苏党史专题文集》和《中共江苏党史人物传》编辑方案,上报《新四军开辟以茅山为中心的苏南抗日根据地概述》《巫恒通》《管文蔚》等专题。配合《大江南北军旗红》镇江部分的编撰工作,按照土地革命、抗日战争和解放战争三个历史阶段查找人物、重要事件、会议、战役等撰写成稿上报。完善《江苏改革开放实录》镇江部分专题报送工作,上报《金东纸业的发展之路》《句容农业产业结构调整的辉煌之路》图片资料。

三、方志工作全面推进。

以中共镇江党史馆、镇江方志馆建设为工作重心,集合全办力量共推共建。截至年底,两馆建设工程已列入镇江市2018年市级政府108个项目投资计划之一,展陈大纲初步框架基本完成,正式进入立项阶段。《光绪丹徒县志》点校工作进入攻坚克难阶段,督促出版社提前介入编审,规范统一点校成稿。《江苏名镇名村志》镇江部分编纂工作有序开展,句容下蜀镇、扬中新坝镇、丹徒宝堰镇、丹阳延陵镇、句容下甸村、丹阳九里村入选江苏名镇名村志(第一辑)。截至年底,已有两镇两村完成初稿撰写和初审工作。对《镇江新区志》《镇江商会志》《镇江监狱志》等行业志、专业志编纂指导。开展《江苏地方志条例》立法调研工作,完成近万字调研报告上报省志办。启动《江苏援藏援疆建设志》镇江部分编纂工作,组织编纂组成员参加省志办组织的培训。完成《江苏省志(1978-2008·人物志》镇江市入志人物审核与补充,补充镇江籍人物简介49个。完成《江苏省志(1978-2008·政府志》镇江市政府部分的资料收集与志稿编纂工作。

四、年鉴编撰精益求精。

夯实基础,提升基层年鉴编纂水平。召开2017年镇江市年鉴工作会议暨年鉴业务点评会,对照第四届江苏省年鉴奖评选的相关标准,分别从框架设计、内容资料、条目编写、视觉设计四个方面对各辖市(区)年鉴进行详细点评,确保镇江市年鉴取得实效进步。对《镇江年鉴(2017)》框架、装帧设计、地图、彩页等开展近5年来最大幅度的优化改版,提升质量。对全市年鉴发展状况进行摸底调查,理清全市年鉴发展脉络,形成全市7部地方综合年鉴事业发展报告。

五、史志事业服务经济建设收获新成果。

编印出版《2016“两聚一高新实践、强富美高新镇江》。全书分为概况、年度聚焦、民生福祉、荣誉、开拓进取、辖市(区)风采等6个篇章,以图片形式展示并总结了2016年镇江经济社会发展及十二五所取得的成绩,突出反映了镇江在低碳生态城市建设、诗词之市(乡)创建、农业产业结构调整、城市重大项目建设等方面所取得的丰硕成果,全面展现了镇江人民奋力谱写两聚一高新实践,建设强富美高新镇江的伟大成就,充分发挥史志资政功能。以喜迎十九大,发现新镇江为主题,会同市摄影家协会、中华联合财产保险股份有限公司镇江中心支公司等单位在《镇江日报》上发起图片征集活动及摄影大赛。活动内容以聚焦“十八大”以来镇江市在城市建设、服务民生等方面取得的巨大成就为主线,以便利交通、日新城建、安居为民、美丽村镇、生态低碳、幸福百态、辖市(区)风采等7个篇章为载体,记录和宣传镇江的发展历程,激发镇江人迈步十三五伟大征程的热情和活力。在收到的7000多幅摄影作品中筛选编纂出版《强富美高新镇江》画册。全书分领袖关怀、产业强市、日新城建、便利交通、低碳生态、美丽村镇、安居为民、幸福百态等8个篇章,以近300幅图照重点展示并总结了党的十八大以来镇江市经济社会取得的巨大成就。着力打造“双融”服务品牌,继续开展史志成果“六进”活动,将近年来全市的重要史志成果送进丹徒区上党村、润州区官塘桥村、扬中市三茅街道普济村、京口区大市口街道古城社区、四牌楼街道江一社区,与基层单位结对共建,在群众身边开辟史志成果专栏,在社区图书室设立史志图书角,在基层开展优秀党史纪录片巡展,强化爱国主义教育,鼓励民众读史用志;结合传统节日和八一建军节,将史志成果送进24军干休所、驻镇江73091部队,并在部队开展图片展活动,为部队官兵建设第二故乡提供精神食粮。12月,将一批地情书籍、画册、光盘送进北汽(镇江)汽车有限公司,服务我市大型企业文化建设。截至年底,全年共开展各类史志成果“六进”活动11场次,赠送各类书籍2700余册(盘)。在《镇江日报》《京江晚报》《镇江壹周》、电台、电视台、金山网、社科杂志等刊发宣传稿件30多篇次,《镇江信息》全年刊登单位8篇稿件。每季度编发《史志简讯》,记录镇江大事,交流部门信息。开展方志江苏信息上报收集整理工作,全年用稿18篇。加强对资料书籍的电子化管理和利用,全年共接访查阅书籍70余人次、300余卷次;电话来访30人次,查找各类资料书籍120卷册。丰富各类藏书,交换购置图书300余册(套)。做好史志网站的维护更新,全年发布信息83条,图片58幅。

六、史志理论研究成果创新高,屡获殊荣。

《镇江市志(1983-2005)》获综合优秀一等奖,内容记述类”“篇目设计类两个单项优秀奖;《镇江年鉴(2016)》分获地方综合年鉴综合优秀(一等奖)、内容资料类单项优秀。史志理论研究论文成果丰硕,1篇论文入选由中指组组织的中国地方志学会方志学会2017年年会;6篇论文入选纪念中共江苏省委成立90周年学术研讨会征文,数量居全省第一;3篇论文入选全省党史系统迎接党的十九大理论研讨会;2篇论文入选省纪念建军90周年暨新四军成立80周年学术研讨会;2篇论文入选江苏党组织的创建及其历史贡献学术研讨会;3篇论文入选省委党史工办、省周恩来研究会开展的纪念周恩来诞辰120周年征文活动;1篇论文入选《江苏党史专题文集》;1篇论文入选苏省地方志学会学术年会。1篇论文入选《镇江历史文化名城研究会论文集》;2篇论文分别荣获全市纪念抗日战争全面爆发暨新四军建军80周年学术研讨会一等奖、二等奖。《发挥史志文化功能增强资政育人效应——关于史志文化走进社会大众问题研究》等两项课题分别荣获市社科应用研究精品工程三等奖、优秀奖。1人获全省党史系统先进工作者表彰。地方志研究会被授予镇江市先进社科组织称号,1人获社科工作先进个人称号。

 

第二部分 镇江市史志办公室2017年度部门决算

 

具体公开表格详见附件

 

第三部分 2017年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

镇江市史志办公室2017年度收入、支出总计648.97  万元,与上年相比收、支总计各增加41.27万元,增长6.79 %。主要原因是:1.公休假补贴列入预算;2.公用经费定额标准提高;3.国标工资调整。4.党史、地方志征集、编撰研究经费增加。其中:

(一)收入总计648.97万元。包括:

1.财政拨款收入648.97万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 41.27万元,增长6.79%。主要原因是:1.公休假补贴列入预算;2.公用经费定额标准提高;3.国标工资调整;4.党史、地方志征集、编撰研究经费增加。

2.上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。。

4.经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

5.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的收入。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余0万元,主要为单位上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计648.97万元。包括:

1.文化体育与传媒支出支出577.41万元,主要用于行政运行等。与上年相比增加81.48万元,增加16.43%。主要原因是1.公休假补贴列入预算;2.公用经费定额标准提高;3.国标工资调整;4.党史、地方志征集、编撰研究经费增加。

2.住房保障支出71.56万元,主要用于住房方面的支出。与上年比增加23.35万元,增加48.43%,主要原因是提租补贴增加。

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

4.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

镇江市史志办公室本年收入合计648.97万元,其中:财政拨款收入648.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占 0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

镇江市史志办公室本年支出合计648.97万元,其中:基本支出564.96万元,占87.05%;项目支出84.01万元,占 12.95 %;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

镇江市史志办公室2017年度财政拨款收、支总决算  648.97万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加41.27万元,增长6.79%。主要原因是:1.公休假补贴列入预算;2.公用经费定额标准提高;3.国标工资调整。4.党史、地方志征集、编撰研究经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市史志办公室2017年财政拨款支出648.97万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加41.27万元,增长6.79%。主要原因是:1.公休假补贴列入预算;2.公用经费定额标准提高;3.国标工资调整。4.党史、地方志征集、编撰研究经费增加。

镇江市史志办公室2017年度财政拨款支出年初预算为   709.13万元,支出决算为648.97万元,完成年初预算的 91.52%。决算数小于年初预算的主要原因是厉行节约。其中:

(一)文化体育与传媒(类)

1.文化(款)行政运行(项)。年初预算为659.41万元,支出决算为577.41万元,完成年初预算87.56%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31.58万元,支出决算为29.38万元,完成年初预算的93.03%。决算数小于预算数的主要原因98年后参加工作人员公积金分配方案改变。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为18.14万元,支出决算为42.18万元,完成年初预算的232.52%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市史志办公室2017年度财政拨款基本支出564.96 万元,其中:

(一)人员经费532.85万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 32.11万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市史志办公室2017年一般公共预算财政拨款支出648.97万元,与上年相比增加41.27万元,增长6.79%。主要原因是:1.公休假补贴列入预算;2.公用经费定额标准提高;3.国标工资调整;4.党史、地方志征集、编撰研究经费增加。镇江市史志办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 709.13万元,支出决算为648.97万元,完成年初预算的 91.52%。决算数小于年初预算的主要原因是厉行节约。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市史志办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出564.96万元,其中:

(一)人员经费532.85万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费32.11万元。主要包括:主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

镇江市史志办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出0.23万元,占三公经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0 %,比上年决算减少3.48万元,主要原因为无人员出国(境)。决算数小于预算数的主要原因为无人员出国(境),无此项支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为取消公务用车;决算数等于预算数的主要原因取消公务用车,无此项预算及支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为取消公务用车;决算数等于预算数的主要原因取消公务用车,无此项预算及支出。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0.23万元。其中:

1)外事接待支出0万元, 2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次、0人次。

2)国内公务接待支出0.23万元,完成预算的15.33 %,比上年决算减少1.82万元,主要原因为认真执行国家、省、市相关规定,厉行节约;决算数小于预算数的主要原因为认真执行国家、省、市相关规定,厉行节约。国内公务接待主要为接待上级单位的检查、指导,兄弟城市单位的交流、学习等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 3 批次,22人次。主要为接待上级单位的检查、指导,兄弟城市单位的交流、学习等。

镇江市史志办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.17万元,完成预算的292.5%,比上年决算增加1万元,主要原因为上级单位及本单位布置工作较多,需要开会传达布置工作;决算数大于预算数的主要原因上级单位及本单位布置工作较多,需要开会传达布置工作。2017 年度全年召开会议8个,参加会议102人次。主要为召开辖市区主任会议、年鉴工作会议、名镇名村志布置会议等。

镇江市史志办公室2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.36万元,完成预算的136%,比上年决算减少0.9万元,主要原因为减少培训,厉行节约;决算数大于预算数的主要原因为科级干部参加市委党校培训,年初未做预算。2017年度全年组织培训2个,组织培训 30人次。主要为培训地方党史及方志年鉴编撰。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

镇江市史志办公室2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出32.11万元,比2016年减少22.64万元,降低41.35 %。主要原因是:厉行节约。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.5万元,占政府采购支出总额的100%

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 附件:镇江市史志办公室2017年度部门决算表

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