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2018年度镇江市史志办公室部门预算公开
发布时间:2018-02-06 稿件来源: 【字体大小: 】浏览次数:
 

目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2018年度部门主要工作任务及目标

  第二部分 2018年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、一般公共预算支出预算表

  八、一般公共预算基本支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十、政府性基金财政拨款支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、政府采购支出预算表

  第三部分 2018年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  贯彻落实党和国家有关中共党史、地方志工作的方针、政策,制订全市中共地方党史、地方志工作的规划并组织实施;组织编纂和出版中共镇江地方党史、镇江市志和镇江年鉴,编辑出版有关史志书籍、地情资料和刊物;对辖市(区)、市直各部门史志年鉴编纂工作进行组织协调、业务指导、审稿验收工作;征集、收藏、整理保管党史和地情资料,组织整理旧志;参与组织全市重大纪念活动,运用史志资料和研究成果,面向社会开展宣传教育工作;参与重要革命遗迹和纪念地的调查、认定、预审、建标立碑、宣传利用工作;组织开展史志年鉴理论研究,管理和指导市中共党史学会、方志年鉴学会和市新四军暨茅山抗日根据地研究会,评审史志科研成果;承担市委、市政府下达的有关任务,完成上级党史、地方志部门交办的工作事项。 

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括6个职能处(科级建制),分别是:秘书处、党史编研处、方志处、年鉴处、宣传教育处、资料信息处。本部门无下属单位。

  2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:镇江市史志办公室本级。

  三、2018年部门主要工作任务及目标

  1.坚持“一突出,两跟进”,推动党史三卷本编纂。以“一突出,两跟进”为编纂方向,进一步调整细化党史三卷本纲目,收集线索,研读资料、大事记,定期召开碰头会,根据三卷本工作方案集中赴市档案馆开展查档工作,加强与兄弟城市联系交流学习经验。

  2.依法治志,推动各类志书编纂、启动新一轮编鉴任务。推进中共地方党史馆、方志馆建设及布展工作;继续推动并力争完成江苏名镇名村志(第一辑)编纂出版工作;继续开展清光绪《丹徒县志》点校工作;推动《江苏援藏援疆建设志》编纂工作;继续推进《镇江新区志》《镇江商会志》等志书编纂工作。出版《镇江年鉴(2018)》,进一步做优框架结构,提升编纂质效,打造精品良鉴。编纂《2018“两聚一高”新实践、“强富美高”新镇江》画册。

  3.发挥资政育人、服务社会的职能作用。加强史志信息资料的收集、上报与交流。发挥资源优势,完善网站数据库功能和全文检索系统,做好维护与更新,实现信息资源共享。继续开展史志成果“六进”活动,让史志成果融入大众生活,融入镇江发展。

  4.抓好队伍建设工作。继续坚持执行已制定的各项规章制度,加强理论学习,提高整体素质。加强人才队伍培养,鼓励全员加强业务学习,以老带新、以干促学,培育党史编研和方志(年鉴)研究专业人才队伍。组织开展形式多样的党团、工会活动,进一步增强集体的凝聚力和战斗力。

第二部分 2018年度部门预算表

  具体公开表格详见附件

 

  第三部分  2018年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  镇江市史志办公室2018年度收入、支出预算总计 694.00万元,与上年相比收、支预算总计各减少15.13万元,减少2.13%。主要原因是退休人员工资由养老保险机构发放。其中:

  (一)收入预算总计694.00万元。包括:

  1.预算资金收入预算694.00万元,与上年相比减少15.13万元,减少2.13%。主要原因是退休人员工资由养老保险机构发放。

  2.财政专户管理资金收入预算0万元,与上年相同。

  3.上年结余、结转收入预算数为 0万元,与上年相同。

  (二)支出预算总计 694.00万元。包括:

  1.文化体育与传媒支出601.63万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务等。与上年相比减少57.78万元,减少8.76%。主要原因是:退休人员工资由养老保险机构发放。

  2.住房保障支出92.37万元,主要用于住房方面的支出。与上年相比增加42.65万元,增长85.78%。主要原因是:职工住房提租补贴提高。

  此外,基本支出预算数为622.20万元。与上年相比减少15.30万元,减少2.40%。主要原因是退休人员工资由养老保险机构发放。

  项目支出预算数为71.80万元。与上年相比增加0.17万元,增长0.24%。主要原因是2018年工作任务增加。

  二、收入预算情况说明

  镇江市史志办公室本年收入预算合计694.00万元,其中:

  预算资金收入694.00万元,占100%;

  财政专户管理资金收入0万元,占0%;

  上年结余、结转收入0万元,占0%。

  三、支出预算情况说明

  镇江市史志办公室本年支出预算合计694.00万元,其中:

  基本支出622.20万元,占89.65%;

  项目支出71.80万元,占10.35%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  镇江市史志办公室2018年度财政拨款收、支总预算694.00万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少15.13万元,减少2.13%。主要原因是退休人员工资由养老保险机构发放。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  镇江市史志办公室2018年财政拨款预算支出694.00万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少15.13万元,减少  2.13%。主要原因是退休人员工资由养老保险机构发放。

  其中:

  (一)文化体育与传媒(类)

  1.文化(款)行政运行(项)支出529.83万元,与上年相比减少57.59万元,减少9.86%。主要原因是:退休人员工资由养老保险机构发放。

  2.文化(款)一般行政管理事务(项)支出71.80万元,与上年相比增加 0.17万元,增加0.24%。主要原因是:2018年工作任务增加。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出28.12万元,与上年相比减少3.46万元,减少10.96%。主要原因是:公积金调整。

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出64.25万元,与上年相比增加46.11万元,增加254.19%。主要原因是:提租补贴增加。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  镇江市史志办公室2018年度财政拨款基本支出预算 622.20万元,其中:

  (一)人员经费543.36万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费78.84万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  镇江市史志办公室2018年一般公共预算财政拨款支出预算694.00万元,与上年相比减少15.13万元,减少2.13%。主要原因是退休人员工资由养老保险机构发放。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  镇江市史志办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  622.20万元,其中:

  (一)人员经费543.36万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费78.84万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  镇江市史志办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出4万元,占“三公”经费的80%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的20%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出4万元,与上年相同。

  2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相同。

  (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相同。

  3.公务接待费预算支出1万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因是厉行勤俭节约。

  镇江市史志办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元,比上年预算增加0.1万元,主要原因是工作任务增加,需要会议布置落实。

  镇江市史志办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元,与上年相同。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  镇江市史志办公室2018年无相关支出项目。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出42.45万元,与上年相比减少0.9万元,降低2.08%。主要原因是厉行勤俭节约。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2018年度政府采购支出预算总额2.75万元,其中:拟采购货物支出2.25万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.5万元。

  十三、其他重要事项说明

  (一)预算绩效目标设置情况说明

  2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0  万元。

  (二)国有资本经营预算收支情况

  2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相同。支出为   0万元,与上年相同。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、预算资金:包括预算内经费拨款、办案经费补助、纳入预算管理的非税收入、纳入预算管理的基金、其他收入。

  四、财政专户管理资金:包括财政专户管理的非税收入和其他收入。

  五、上年结转和结余资金:包括上年结转的纳入预算管理的非税收入、办案补助和其他结余结转资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件:2018年度部门预算表

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